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問題已解決
老師，這個月變更了去年第四季度增值稅報表，有退稅，附加稅也退了，這個分錄要怎么做？
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做交稅和計提時相反的分錄。
2023 04/11 15:25
84785019 
2023 04/11 15:39
那去年12月計提的，我現(xiàn)在要怎么寫分錄？
玲老師 
2023 04/11 15:46
。原來的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)。
嗯，原來是一類科目，換成以前年度損益調(diào)整，其他不變。
84785019
2023 04/12 07:07
我這是小規(guī)模也用以前年度損益調(diào)整么
玲老師
2023 04/12 07:08
企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。小企業(yè)準(zhǔn)則用未分配利潤。
看一下你用的哪一個準(zhǔn)則，選擇對應(yīng)的科目就行了。
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