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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 我想請問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
具體的銷售額是多少的？
2023 04/11 15:11
84784988 
2023 04/11 15:14
是這樣的
1、增值稅普通發(fā)票免稅 增值稅專用發(fā)票3%
2、增值稅普通發(fā)票1%征收率 增值稅專票專票3%
我應(yīng)該怎么申報(bào)
84784988
2023 04/11 15:15
提示這個是什么原因呢？
郭老師 
2023 04/11 15:16
你的銷售額合計(jì)是多少？
84784988
2023 04/11 15:19
增值稅普通發(fā)票5萬
郭老師
2023 04/11 15:21
你好，只在主表里面填寫就可以的，免稅的稅額按照3%的來算，在出現(xiàn)這個提示忽略。
84784988
2023 04/11 15:22
這個提示 我在免稅申報(bào)表里面填了2%的金額，還是對不上
郭老師
2023 04/11 15:23
不要填寫減免的2%不交稅的不用填寫，忽略提交。
84784988
2023 04/11 15:24
有稅款的就要填寫嗎？
郭老師
2023 04/11 15:24
對的，是的，需要填寫的，如果你開的是1%的。
84784988
2023 04/11 15:31
有3%普票 1%普票不需要填寫免稅申報(bào)表
84784988
2023 04/11 15:32
如果有專票3% 普票1%或者3% 才需要填寫免稅申報(bào)表？
郭老師
2023 04/11 15:36
你好，你需要交稅，交1%的稅款才需要填寫，沒有的不用。
84784988
2023 04/11 15:37
這種情況是那種呢 我有點(diǎn)懵
郭老師
2023 04/11 15:39
你好，因?yàn)槟汩_的是1%的發(fā)票，然后系統(tǒng)里默認(rèn)的是免稅的稅額是3%，然后這兩個有差異，它就會提示你啊。
84784988
2023 04/11 15:40
就是2020年 3%的稅率減按1%征收的那種嗎
郭老師
2023 04/11 15:42
是的，是這么做，是這么理解的。
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