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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)一下這個(gè)表應(yīng)該怎么填呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
票開(kāi)的是1%的嗎？全部都是嗎？
2023 04/11 13:50
84785033 
2023 04/11 14:04
是的，1稅率的。專票和電子票
郭老師 
2023 04/11 14:06
你好，那個(gè)免稅稅額按照不含稅的金額乘以3%來(lái)的。
84785033
2023 04/11 14:12
專票不含稅金額嗎？還是專?普一共的不含稅金額??百分之三呢？
郭老師
2023 04/11 14:14
你好，普通發(fā)票乘以3%的金額。
84785033
2023 04/11 14:28
還有哪一行需要填呢？
郭老師
2023 04/11 14:29
納稅減征額不要修改，應(yīng)納稅減征額用專票的不含稅金額乘以2%和減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額是一樣的。
郭老師
2023 04/11 14:30
應(yīng)納稅減征額就是16行的那個(gè)金額。
84785033
2023 04/11 14:42
老師您跟我說(shuō)一下哪一行需要填哪個(gè)數(shù)吧？哪里需要修改的
郭老師
2023 04/11 14:44
第一行和第二行填寫(xiě)專票的，
然后16行填寫(xiě)專票，不含稅的金額乘以2%，
第十行填寫(xiě)普通發(fā)票的，
免稅的稅額是普通發(fā)票的不含稅金額乘以3%。
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