問(wèn)題已解決

第554題怎么做呀，要詳細(xì)計(jì)算過(guò)程

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 13:42
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
我把這題目分錄給您列出來(lái)一下。
2023 04/11 13:52
一休哥哥老師
2023 04/11 13:53
本題新增遞延所得稅資產(chǎn)40-100=-60
84784967
2023 04/11 13:53
不用也可以，主要我不會(huì)計(jì)算
一休哥哥老師
2023 04/11 13:54
本期新增遞延所得稅資產(chǎn)160-200=-40
一休哥哥老師
2023 04/11 13:55
本題應(yīng)交所得稅=5000*0.25=1250萬(wàn)元。
一休哥哥老師
2023 04/11 13:57
本期新增遞延所得稅負(fù)債160-200=-40 借：遞延所得稅負(fù)債40 所得稅費(fèi)用 （倒擠）1270 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1250 遞延所得稅資產(chǎn) 60
84784967
2023 04/11 13:59
以數(shù)學(xué)題的方式來(lái)啊
84784967
2023 04/11 14:01
就比如說(shuō)5000*25%+（40-100）-（160-200）怎么算
一休哥哥老師
2023 04/11 14:01
這樣算的： 最后算出來(lái)所得稅費(fèi)用=1250+60-40=1270萬(wàn)元。
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