問(wèn)題已解決

22年12月份有張發(fā)票未到，但是22年12月份的賬上做成了發(fā)票到了已經(jīng)計(jì)入成本了，要怎么改？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在發(fā)票到了嗎？
2023 04/11 12:32
84785033
2023 04/11 13:20
到了，是增值稅專票，當(dāng)時(shí)做進(jìn)去的時(shí)候是按普票做進(jìn)去的
郭老師
2023 04/11 13:22
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。
84785033
2023 04/11 13:23
我們沒(méi)有年度損益調(diào)整這個(gè)科目
郭老師
2023 04/11 13:26
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了代替。
84785033
2023 04/11 13:27
匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增或者調(diào)減什么科目嗎？
郭老師
2023 04/11 13:29
你好，調(diào)增調(diào)減之后需要交稅，需要退稅嗎？不退不交的不用做。
84785033
2023 04/11 13:31
我們目前還沒(méi)有做匯算清繳，我的意思是做匯算清繳的時(shí)候這個(gè)需要單獨(dú)的拿出來(lái)調(diào)嗎？
郭老師
2023 04/11 13:34
你好，需要的。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫帳在金額。
84785033
2023 04/11 13:38
那這個(gè)票可以當(dāng)新票重新做賬嗎？
郭老師
2023 04/11 13:40
你好，我上面給你做了賬務(wù)處理了。13:22那個(gè)就是重新做賬務(wù)處理的。
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