問題已解決
有一家勞務公司現在報匯算清繳,風險掃描提交的時候有一些提示,有10多萬沒有票要調增,我是在納稅調整項目明細表A105000第十七其他里面填的金額,這個提示收入類調整項目第十一行其他的金額為0,我這個金額到底是應該填哪里啦。
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速問速答你好,你只要填寫了調增數據,這里面都會提示你的,你可以忽略,你只要填寫的正確的,可以不用管的。
2023 04/11 10:34
84785014
2023 04/11 10:35
謝謝郭老師。
郭老師
2023 04/11 10:37
不用客氣,工作愉快。
84785014
2023 04/11 11:10
郭老師,我還想問你一個問題,就是匯算清繳還需要填年度關聯申報的那個表嗎?
郭老師
2023 04/11 11:14
你好,你們有關聯企業(yè)的嗎?如果沒有,不用填寫。
84785014
2023 04/11 11:17
關聯企業(yè)就是分公司之類的嗎
郭老師
2023 04/11 11:18
好,他不是分公司,是母子公司,或者是同一個法人,同一個股東,或者是股東之間是親戚。
84785014
2023 04/11 11:25
我們老板還有另外的公司,法人股東也是他,那需要填嗎?
郭老師
2023 04/11 11:26
對的,是的,這個需要填寫你們有關聯業(yè)務嗎?就比如你銷售給他,他銷售給你。
84785014
2023 04/11 11:34
以前開了票的,但是去年沒有業(yè)務開票。這個需要填嗎
郭老師
2023 04/11 11:36
關聯企業(yè)之間開了發(fā)票嗎?如果開了的需要。
84785014
2023 04/11 11:38
去年沒有開發(fā)票。
郭老師
2023 04/11 11:40
那就不用填寫的,是不是沒有業(yè)務,你自己判斷一下可以嗎?我實在是弄不清楚了,
84785014
2023 04/11 11:42
沒有業(yè)務,再就說匯算清繳上面的那個資產總額要填平均值,這個平均值是怎么算的。
郭老師
2023 04/11 11:45
去年第四季度企業(yè)所得稅申報表主表上方有一個資產、人數季度平均。
84785014
2023 04/11 11:47
好的,謝謝郭老師
郭老師
2023 04/11 11:48
不用客氣,工作愉快。
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