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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，上季度普票有的開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)，有的是三個(gè)點(diǎn)，雖然都不用交稅，但我提交的申報(bào)表都申報(bào)失敗，不知道是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，一共銷(xiāo)售額是多少？
2023 04/11 10:01
84785002 
2023 04/11 10:05
專(zhuān)票31343.06普票26221.85
郭老師 
2023 04/11 10:09
你好，專(zhuān)票在第一行和第二行里面填寫(xiě)，普通發(fā)票的在第十行里面填寫(xiě)，專(zhuān)票里面如果有1%的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。普通發(fā)票免稅的稅額按照3%來(lái)算。
84785002
2023 04/11 10:12
專(zhuān)票都是三個(gè)點(diǎn)，有一張普票居然是免稅，還有一張開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)
郭老師
2023 04/11 10:13
你好，那都在第十欄里面填寫(xiě)就可以。
郭老師
2023 04/11 10:13
專(zhuān)票的減免的2%，不用填寫(xiě)提交就行。
84785002
2023 04/11 10:21
專(zhuān)票有減免嗎？我不是按我開(kāi)票的三個(gè)點(diǎn)交稅嗎
郭老師
2023 04/11 10:23
你好，專(zhuān)票開(kāi)的3%，按照3%來(lái)交，沒(méi)有減免。
84785002
2023 04/11 10:25
好的，我操作一下有問(wèn)題再咨詢(xún)，謝謝
郭老師
2023 04/11 10:26
對(duì)的，可以填寫(xiě)試一下。
84785002
2023 04/11 11:25
老師，第十欄我填寫(xiě)的普票26221.85第十九欄金額自動(dòng)填上去是786.66但是我有一張普票開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)，我實(shí)際稅額是657.43，十九欄改不了657.43
郭老師
2023 04/11 11:33
不用修改，默認(rèn)的是3%。
郭老師
2023 04/11 11:33
要修改按照默認(rèn)的來(lái)就可以啊。
郭老師
2023 04/11 11:33
不要修改，按照默認(rèn)的來(lái)就可以了。
84785002
2023 04/11 11:38
謝謝郭老師，申報(bào)好了
郭老師
2023 04/11 11:41
不用客氣，工作愉快。
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