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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們公司發(fā)生現(xiàn)金購(gòu)貨（別人來(lái)買我們公司的貨）的時(shí)候從外賬上（金蝶系統(tǒng)）收貨款，但是出納并沒(méi)有實(shí)際收到這筆現(xiàn)金，然后出納從內(nèi)賬上把這筆錢支出去，這個(gè)賬就平了，為什么要這樣做呢？不是很理解為啥走內(nèi)賬支出去
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你好。沒(méi)有收到錢是記應(yīng)收賬款的。
2023 04/11 09:37
玲老師 
2023 04/11 09:37
沒(méi)有收到現(xiàn)金，就不要做現(xiàn)金的日記賬。
84785035 
2023 04/11 09:46
就是外賬上借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款，內(nèi)賬上反過(guò)來(lái)借：應(yīng)收 貸：庫(kù)存現(xiàn)金。這樣做是為啥呢，外賬上多收這樣利潤(rùn)高不得多交稅么
84785035
2023 04/11 09:46
老會(huì)計(jì)讓這樣做的
玲老師
2023 04/11 09:56
那您確認(rèn)一下，您到底有沒(méi)有收到錢？
84785035
2023 04/11 10:21
沒(méi)有收到錢
玲老師
2023 04/11 10:24
沒(méi)有收到錢外賬，這筆分錄是錯(cuò)的，應(yīng)該記應(yīng)收賬款才對(duì)。
84785035
2023 04/11 10:53
但是老會(huì)計(jì)讓這么做的
玲老師
2023 04/11 11:05
你好 把錯(cuò)的紅沖處理 或者做更正分錄??
玲老師
2023 04/11 11:05
這樣處理不對(duì) 因?yàn)闆](méi)有收到錢?
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