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老師，沒有營業(yè)執(zhí)照的項目部怎么合并到公司，是編制匯總合并報表嘛？怎么編制呢
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您好，項目部不是在公司名下運營的嘛？
2023 04/10 23:27
84784952 
2023 04/10 23:32
是在公司名下運營的，但是項目部有單獨建賬
84784952
2023 04/10 23:32
且這個賬只有等項目結(jié)束了才能拿到公司
小艷老師 
2023 04/10 23:33
您好，那就并到公司下面，把資產(chǎn)負債表和利潤表加和合并，如果涉及往來進行抵消。
84784952
2023 04/10 23:46
那老師，這是編制合并報表了吧？不是應(yīng)該編制匯總報表嘛
小艷老師
2023 04/11 07:16
是匯總報表，但是如果有和總部之間的也需要抵消，站在整體角度，等于沒發(fā)生。
84784952
2023 04/11 08:05
那老師怎么編制呢？有模板嘛
小艷老師
2023 04/11 08:18
您好，可以在Excel中進行想加，如果涉及兩者之間的，需要特殊處理一下，這個沒特定的模板，根據(jù)企業(yè)情況變動。
84784952
2023 04/11 09:15
老師也就是財務(wù)報表數(shù)據(jù)匯總，賬務(wù)獨立是嘛
小艷老師
2023 04/11 09:40
您好，正常的話不符合獨立的，可以作為公司下一個項目歸集核算。
84784952
2023 04/11 09:57
什么意思？
小艷老師
2023 04/11 10:03
因為是公司下面的項目部，不具有主體職能，所以可以不單獨建賬，在公司下作為一個項目管理，和公司一個賬目。
84784952
2023 04/11 10:44
那老師，好多單位都是這樣的，而且項目部這邊都已經(jīng)單獨建賬了
小艷老師
2023 04/11 11:18
您好，那就可以按照您現(xiàn)在的規(guī)則等到項目結(jié)算的時候進行合并。
84784952
2023 04/11 11:19
老師沒有明白，能說仔細點嘛
小艷老師
2023 04/11 13:33
是這樣的，您項目部已經(jīng)單獨建賬了，但是他不是對外提供的主體，所以項目部的數(shù)據(jù)還是合并到公司的。
84784952
2023 04/11 14:16
就是只能把項目部的賬拿到公司重新再做一遍嘛
小艷老師
2023 04/11 20:03
您好，可以直接合并報表呀，報表數(shù)據(jù)進行加總匯算。
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