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問題已解決
老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務，服務工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個點的專票，今天在電子稅務系統(tǒng)報稅時已經(jīng)申報了增值稅，稅費已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應該在廣西預繳，不應該在東莞全部扣掉，但時我這邊當時也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）
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你好，你現(xiàn)在把你申報給當?shù)仉娮佣悇站值母t沖了，然后你再開外境證去預繳稅款，預繳的稅款之后你回來申報的時候可以抵扣
預繳所屬期填寫三月份的
2023 04/10 22:03
郭老師 
2023 04/10 22:03
必須異地預交，不允許你交到當?shù)?，你這樣交代當?shù)氐脑?，你既要交給當?shù)?，還得交給異地那邊稅務局啊，因為建筑的需要異地預繳
84784977 
2023 04/10 22:09
但是稅款已經(jīng)扣了，增值稅報表負數(shù)系統(tǒng)不讓過
郭老師
2023 04/10 22:10
你好，去稅務局申報
順便申請退回
84784977
2023 04/10 22:13
感覺不好搞，應該沒這么簡單，好難，我的發(fā)票也是1-3月份的，發(fā)票怎么處理？
郭老師
2023 04/10 22:14
問題，你就是在異地需要預繳一次，然后你這一次預繳了之后，有了完稅證明，你看一下所屬期是不是三月份，然后你再去稅務局那邊這個增值稅好退。
84784977
2023 04/10 22:16
捋一下順序，這個事情我先把發(fā)票紅沖了？辦外經(jīng)證然后更正報表？
郭老師
2023 04/10 22:18
為啥沖
你充了第一季度不也得交
你現(xiàn)在補外經(jīng)證
然后預繳
然后去稅務局修改當?shù)氐纳陥蟊?/div>
84784977
2023 04/10 22:19
修改完報表后再申請退還在東莞多交的稅？
郭老師
2023 04/10 22:19
對的
需要這么做的
84784977
2023 04/10 22:20
好的老師，謝謝您，懂了，感謝
郭老師
2023 04/10 22:21
不用客氣早點休息。
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