問(wèn)題已解決

我一般納稅人，從2020下半年就開(kāi)始沒(méi)有計(jì)提城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅，因?yàn)樵趫?bào)稅軟件里是欠稅的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有交就沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在怎么做這個(gè)賬吶老師

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 13:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 以前年度的 借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅? 貸銀行存款
2023 04/10 13:05
84785039
2023 04/10 13:14
好的，這個(gè)看懂了，殘疾人保障金，和其他的，也都沒(méi)有做賬，也一樣嘛老師
東老師
2023 04/10 13:14
對(duì)，道理都是一個(gè)道理。
84785039
2023 04/10 13:22
可是老師，這都是以前年度的，不給他放到以前年度損益調(diào)整還是怎么搞啊，畢竟不是今年的，全部都這樣會(huì)特別難看的
東老師
2023 04/10 13:23
敲錯(cuò)了，是記入到以前年度損益調(diào)整
84785039
2023 04/10 14:51
補(bǔ)賬的分錄是，借，以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交稅金房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅，扣款是，借應(yīng)交稅金，貸銀存，老師這個(gè)對(duì)嗎
東老師
2023 04/10 14:52
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，最后再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面。
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