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我一般納稅人，從2020下半年就開始沒有計提城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅，因為在報稅軟件里是欠稅的，當(dāng)時沒有交就沒有計提，現(xiàn)在怎么做這個賬吶老師
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您好， 以前年度的 借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅? 貸銀行存款
2023 04/10 13:05
84785039 
2023 04/10 13:14
好的，這個看懂了，殘疾人保障金，和其他的，也都沒有做賬，也一樣嘛老師
東老師 
2023 04/10 13:14
對，道理都是一個道理。
84785039
2023 04/10 13:22
可是老師，這都是以前年度的，不給他放到以前年度損益調(diào)整還是怎么搞啊，畢竟不是今年的，全部都這樣會特別難看的
東老師
2023 04/10 13:23
敲錯了，是記入到以前年度損益調(diào)整
84785039
2023 04/10 14:51
補(bǔ)賬的分錄是，借，以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交稅金房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅，扣款是，借應(yīng)交稅金，貸銀存，老師這個對嗎
東老師
2023 04/10 14:52
對，沒錯，最后再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里面。
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