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你好，老師，我們公司去年買設(shè)備50萬，一次性扣除了，那我季度報稅的時候A201020表需要填嗎？是不是應(yīng)該把一季度計提的折舊乘稅率交所得稅？
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需要填寫這張表的。填寫原值賬上折舊的金額和稅收口徑的扣除。
2023 04/10 12:55
玲老師 
2023 04/10 12:55
這個可以一次性扣除的呀。計算所得稅時扣除后，然后再有利潤才交稅。
84785025 
2023 04/10 12:59
當時買設(shè)備時一次扣除了50萬，然后每月計提折舊，費用增加，利潤減少，所得稅減少，這樣是不是季度報稅的時候需要在把折舊的調(diào)上來？
84785025
2023 04/10 13:01
是不是算所得稅的時候利潤乘稅率后再加上這個折舊額乘稅率？
84785025
2023 04/10 13:01
是不是算所得稅的時候利潤乘稅率后再加上這個折舊額乘稅率？
84785025
2023 04/10 13:03
季度報稅時這個表都要填嗎？去年1季度買的，我去年報所得稅時都沒有填這個表，這應(yīng)該怎么辦老師？匯算的時候一塊填可以嗎？
玲老師
2023 04/10 13:12
季度申報表的時候。不填寫納稅調(diào)整的。。差異是在匯算清繳時填寫。
84785025
2023 04/10 13:14
那我季度報稅的時候可不可以不填寫這張表？我有點不太會填這張表
84785025
2023 04/10 13:15
匯算清繳的時候是不是需要把計提的折舊補上稅？
玲老師
2023 04/10 13:16
季度時有資產(chǎn)折舊，要填寫這張表的。
84785025
2023 04/10 13:19
老師，這張表格本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值是上年的固定資產(chǎn)原值減去累計折舊嗎？
84785025
2023 04/10 13:21
按照稅收一般規(guī)定計算的折舊和賬載金額應(yīng)該是一樣的是不？還有享受加速政策計算的折舊這三個數(shù)在這樣的情況下是一個值是不？
玲老師
2023 04/10 13:29
你好 1原值 是不變的 賬上 余額就是? ? ?
2是的?
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