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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候，假如預(yù)交第一季度的所得稅，有項(xiàng)固定資產(chǎn)10萬元，做了一次性扣除填了A201020這張表。是不是后面3季度也要繼續(xù)填這張表，畢竟預(yù)交的數(shù)據(jù)都是累計(jì)數(shù)
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是的，如果您的企業(yè)做了一次性扣除，在第一季度預(yù)交所得稅時(shí)需要填寫A201020表，后面三個(gè)季度也需要填寫這個(gè)表，因?yàn)轭A(yù)繳所得稅時(shí)，需要累計(jì)上一季度到本季度的數(shù)據(jù)，所以該表也要累計(jì)填寫。
拓展知識：除了A201020表，還有A201030表，是針對企業(yè)預(yù)繳所得稅而設(shè)定的一張報(bào)表，用于抵扣和扣除固定資產(chǎn)進(jìn)行預(yù)繳。A201020表主要統(tǒng)計(jì)抵扣額和扣除項(xiàng)目金額，而A201030表則對抵扣額和扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行核對和審核。
2023 01/27 20:31
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