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老師，請問申報企業(yè)所得稅填寫資產(chǎn)負債表時，是填寫重分類的數(shù)據(jù)還是不重分類的數(shù)據(jù)，這兩者會有什么影響嗎？因為我這個表重分類前后資產(chǎn)的數(shù)據(jù)相差比較大
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同學你好
有負數(shù)就填寫重分類之后的
2023 04/10 11:05
84785006 
2023 04/10 11:09
老師請問所得稅主表上的彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)是電子稅務局自動生成的嗎
84785006
2023 04/10 11:14
就是我們公司之前沒有設置預付科目，預付出去的款項就掛在應付的借方，所以負債那會有負數(shù)，這種就需要重分類后填寫嗎
樸老師 
2023 04/10 11:25
同學你好
對的
是這樣的
84785006
2023 04/10 11:40
老師，我去年填寫第四季度財報的時候按未重分類填寫的，然后資產(chǎn)就只有1.4萬，但是按重分類填寫就是88.4萬，這個要不要改一下呀，有沒有什么影響，我去更正了第四季度的所得稅報表，但是財務報表好像更正不了
樸老師
2023 04/10 11:45
同學你好
這個不用改的
84785006
2023 04/10 11:54
老師為啥做了2022年的匯算清繳，在申報2023年第一季度的所得稅時，主表上沒有顯示彌補以前年度虧損的金額
樸老師
2023 04/10 12:00
彌補虧損明細表自動填寫的
84785006
2023 04/10 12:05
我的意思是我已經(jīng)做完了2022年匯算清繳，為啥22年的虧損沒有在23年所得稅的主表上體現(xiàn)出來，是還沒結轉過來嗎
樸老師
2023 04/10 12:14
這個在22年的表上體現(xiàn)呀
84785006
2023 04/10 12:30
為啥23年的表上沒有呢，不是滾動結轉的嗎
樸老師
2023 04/10 12:35
是年底就結轉完了
84785006
2023 04/10 12:38
這個數(shù)據(jù)不會自動結轉到23年初嗎
樸老師
2023 04/10 12:47
同學你好
期末有余額的就結轉了
但是損益類的沒有
都結轉損益了
84785006
2023 04/10 12:50
我的意思是所得稅主要上為啥沒有彌補上年虧損的數(shù)據(jù)，做22年匯算清繳是有虧損的，但在申報第一季度所得稅的主表上彌補上年虧損的金額是0，不是匯算清繳后的數(shù)據(jù)
樸老師
2023 04/10 13:01
同學你好
對的
是這樣的
84785006
2023 04/10 13:06
你沒有理解我的意思，我問的是原因
樸老師
2023 04/10 13:13
現(xiàn)在大部分是自動的
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