問(wèn)題已解決

我公司去年多開(kāi)了一張專(zhuān)票4500元，今年稅控盤(pán)里紅沖了回來(lái)，一季度的增值稅要怎么報(bào)送？需要填那幾張表？要怎么填？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 10:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，負(fù)數(shù)直接和本期的正數(shù)相加。直接填寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)表就可以。
2023 04/10 10:51
84784994
2023 04/10 10:53
如果本期沒(méi)有專(zhuān)票的正數(shù)呢
小寶老師
2023 04/10 10:58
正常申報(bào)負(fù)數(shù)就可以
84784994
2023 04/10 11:00
那報(bào)的負(fù)數(shù)是會(huì)退稅還是等到今年有專(zhuān)票時(shí)候再?zèng)_抵
小寶老師
2023 04/10 11:02
你好，可以充抵的哦哦
84784994
2023 04/10 11:09
那老師后面這張這樣填對(duì)嗎？
小寶老師
2023 04/10 11:09
對(duì)的，直接在稅表里填復(fù)數(shù)就可以的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~