问题已解决
老師,勞務派遣公司既開了全額專票,又開了差額專票,這個在申報增值稅的時候,是不是幾張表格都要填
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代發(fā)工資的那一部分開了全額還是服務費?
2023 10/11 08:17
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2023 10/11 08:22
有一家客戶是服務費和人工工資合在一起開的全額專票。其余的客戶是開差額專票,把工資部分扣出來,剩下的服務費開差額專票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 08:24
你好,首先你這種做法不對,你選擇了差額36個月是不允許變化的,就是不允許既有差額還有一般計稅的,其次沒有開差額的正常申報
扣除項目不要填寫
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2023 10/11 08:27
比如說a公司開的全額專票,100萬的銷售收入,6萬的增值稅。 B公司開差額專票,價稅合計100萬,人工工資98萬,用這2萬去交稅,20000/1.05
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2023 10/11 08:28
不是變呀,開票不是應該是客戶來決定的嗎,他需要什么樣的票我們就要給他開什么樣的票啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 08:29
誰跟你說是根據(jù)客戶來的
是企業(yè)的業(yè)務性質,只要是勞務派遣都得選擇差額。
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2023 10/11 08:31
不是吧,也可以一般計稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 08:32
根據(jù)業(yè)務選擇不是客戶,具體的你可以問一下你稅務局或者是12366
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2023 10/11 08:32
那這個公司開了4年了,都是這樣,之前帳都是放代帳公司的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 08:33
你們一直都是錯的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 08:33
申報的話,6%的在6%里面填寫,附表3里面填寫??鄢椖坎灰顚?,
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2023 10/11 08:34
勞務派遣既可以開6個點全額,也可開5個點差額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/11 08:38
那你就繼續(xù)開就行,