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問(wèn)題已解決
老師，勞務(wù)派遣公司既開(kāi)了全額專票，又開(kāi)了差額專票，這個(gè)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，是不是幾張表格都要填
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代發(fā)工資的那一部分開(kāi)了全額還是服務(wù)費(fèi)？
2023 10/11 08:17
84784973 
2023 10/11 08:22
有一家客戶是服務(wù)費(fèi)和人工工資合在一起開(kāi)的全額專票。其余的客戶是開(kāi)差額專票，把工資部分扣出來(lái)，剩下的服務(wù)費(fèi)開(kāi)差額專票
郭老師 
2023 10/11 08:24
你好，首先你這種做法不對(duì)，你選擇了差額36個(gè)月是不允許變化的，就是不允許既有差額還有一般計(jì)稅的，其次沒(méi)有開(kāi)差額的正常申報(bào)
扣除項(xiàng)目不要填寫(xiě)
84784973
2023 10/11 08:27
比如說(shuō)a公司開(kāi)的全額專票，100萬(wàn)的銷售收入，6萬(wàn)的增值稅。 B公司開(kāi)差額專票，價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn)，人工工資98萬(wàn)，用這2萬(wàn)去交稅，20000/1.05
84784973
2023 10/11 08:28
不是變呀，開(kāi)票不是應(yīng)該是客戶來(lái)決定的嗎，他需要什么樣的票我們就要給他開(kāi)什么樣的票啊
郭老師
2023 10/11 08:29
誰(shuí)跟你說(shuō)是根據(jù)客戶來(lái)的
是企業(yè)的業(yè)務(wù)性質(zhì)，只要是勞務(wù)派遣都得選擇差額。
84784973
2023 10/11 08:31
不是吧，也可以一般計(jì)稅
郭老師
2023 10/11 08:32
根據(jù)業(yè)務(wù)選擇不是客戶，具體的你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局或者是12366
84784973
2023 10/11 08:32
那這個(gè)公司開(kāi)了4年了，都是這樣，之前帳都是放代帳公司的
郭老師
2023 10/11 08:33
你們一直都是錯(cuò)的。
郭老師
2023 10/11 08:33
申報(bào)的話，6%的在6%里面填寫(xiě)，附表3里面填寫(xiě)。扣除項(xiàng)目不要填寫(xiě)，
84784973
2023 10/11 08:34
勞務(wù)派遣既可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)全額，也可開(kāi)5個(gè)點(diǎn)差額
郭老師
2023 10/11 08:38
那你就繼續(xù)開(kāi)就行，
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