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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是小規(guī)模，開了十萬的專票，開了五萬的普票，合計(jì)不到30萬，五萬普票的金額，在第幾行申報(bào)？
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五萬普票的金額，在第10行申報(bào)
2023 04/09 14:35
84785036 
2023 04/09 14:36
那為什么應(yīng)納稅合計(jì)數(shù)沒有減去五萬普票的稅額
84785036
2023 04/09 14:38
也就是說，本期應(yīng)納稅減征額，是用銷售額乘以2%，按理說，因?yàn)闆]有超過30萬，普票的1%也應(yīng)該減去呀
家權(quán)老師 
2023 04/09 14:39
不用管那個，你只在減免稅明細(xì)表里邊填增值稅的銷售額*2%
84785036
2023 04/09 14:42
但是本期納稅合計(jì)金額，他把普票的1%也加進(jìn)去了呀
家權(quán)老師
2023 04/09 14:43
專票部分填在第2行，普票填在第10行，它是直接免的，不用管他
84785036
2023 04/09 14:44
那第一行用不用填總銷售額？
84785036
2023 04/09 14:45
或者說第一行填什么？
家權(quán)老師
2023 04/09 14:46
第1行就等于第2行的增值稅銷售額
84785036
2023 04/09 14:47
那就是說，第一行只填專票的銷售額，而不加普票銷售額嗎？
家權(quán)老師
2023 04/09 14:47
是的，超過30萬才需要+普票的
84785036
2023 04/09 15:57
老師，我是22年買了一套設(shè)備88萬，以計(jì)提折舊十萬，會算清繳時，想選擇一次性扣除，資產(chǎn)折舊調(diào)整表該如何填寫？
家權(quán)老師
2023 04/09 16:05
抱歉，這又是一個問題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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