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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問一下，去年申報(bào)的個(gè)稅里匯算清繳有3個(gè)人要補(bǔ)交個(gè)稅和退稅，聯(lián)系不上這幾個(gè)人，我們把個(gè)稅申報(bào)里作廢刪除了這幾個(gè)人，，這樣照成以前賬上多做了5萬，怎么做調(diào)賬的分錄？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用作廢刪除啊，個(gè)稅匯繳是個(gè)人自己的事兒，聯(lián)系不上這是客觀情況，等稅務(wù)問如實(shí)反饋，如果刪除了，以后比對(duì)入賬的工資薪金和申報(bào)個(gè)稅對(duì)不上，麻煩的
2023 04/09 07:34
84785044 
2023 04/09 07:43
我是想做賬面調(diào)整跟修改后的數(shù)據(jù)一樣，怎么做調(diào)賬分錄，公司不處理，稅局老是打電話給企業(yè)，我們是建筑勞務(wù)公司，說白了，公司都是找的身份證做的！
廖君老師 
2023 04/09 07:45
您好，那您老板接受納納稅調(diào)增么，這個(gè)5萬不能入去年的成本費(fèi)用了，要繳所得稅的啊。調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，就沒事了，把這部分交的的所得稅入賬
1、借:利潤(rùn)分配?
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84785044
2023 04/09 08:16
有沒有別的好辦法不交稅還能調(diào)平老師
廖君老師
2023 04/09 08:20
您好，這么說，如果稅務(wù)不查，我們財(cái)務(wù)只管做好了，但是稅務(wù)要查，比對(duì)是肯定的了
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