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前幾個月員工多交的社**回，直接沖抵本月應繳納的社保，怎么做分錄

84784947| 提問時間：2023 04/08 20:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，是公司承擔的部分從社保局退回嗎，我怕理解錯了
2023 04/08 20:22
84784947
2023 04/08 20:33
公司部分和個人部分都退回了，但是沒有退回銀行賬戶，是直接沖抵了本月繳納的社保，個人部分后面還要還給員工
廖君老師
2023 04/08 20:36
您好，稍等，我寫好分錄發(fā)給您
廖君老師
2023 04/08 20:39
您好，我覺得不用做分錄，這月實際繳納多少五險一金，個人承擔的要個人工資里少扣，公司承擔的，借：管理費用 就錄本月實際繳納的金額
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