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員工離職后還回來已繳納的社保，分錄怎么沖回？
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你好，當(dāng)時繳納的分錄怎么做的？借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎？
2022 11/03 16:28
郭老師 
2022 11/03 16:28
如果是的話，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84784981 
2022 11/03 16:30
借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款
84784981
2022 11/03 16:31
當(dāng)時沒掛其他應(yīng)收
郭老師
2022 11/03 16:31
你好，不對的，這個是個人墊付的。
郭老師
2022 11/03 16:31
你是不是把它正常計提了？
84784981
2022 11/03 16:31
月末計提了
郭老師
2022 11/03 16:32
借銀行存款貸管理費用，或者是借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，這個管理費用負(fù)數(shù)。
84784981
2022 11/03 16:33
這樣做的話應(yīng)職工薪酬余額不平
84784981
2022 11/03 16:34
不用把成本沖回嗎
郭老師
2022 11/03 16:35
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸主營業(yè)務(wù)成本。
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