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實(shí)務(wù)
問題已解決
酒店行業(yè)采購(gòu)客房用品，1月份貨到未貨款，2月份支付貨款，3月份收到專票請(qǐng)問怎么做賬？，謝謝
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你好
1月份貨到未貨款，借：周轉(zhuǎn)材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估
2月份支付貨款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
3月份收到專票
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：周轉(zhuǎn)材料
借：周轉(zhuǎn)材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
2023 04/08 20:02
84785019 
2023 04/08 21:14
謝謝，但是在2月份已經(jīng)領(lǐng)用了一些
鄒老師 
2023 04/08 21:16
你好，2月份已經(jīng)領(lǐng)用了一些，在2月份再做相應(yīng)的領(lǐng)用分錄就是了?
84785019
2023 04/08 21:19
那周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用后不是原來的數(shù)字了，怎么沖暫估的數(shù)字呢
鄒老師
2023 04/08 21:21
你好，先把之前暫估的金額全部紅沖了，然后根據(jù)發(fā)票的金額做購(gòu)進(jìn)的分錄就是了?
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