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問(wèn)題已解決
老師，公司是一般納稅人，我以前還有沒(méi)有勾選的抵扣發(fā)票，現(xiàn)在交3月的增值稅，現(xiàn)在可以勾選抵扣，但是統(tǒng)計(jì)不到3月去，直接給我統(tǒng)計(jì)到4月份去了，導(dǎo)致我3月份要交增值稅，我的3月增值稅報(bào)表是申報(bào)后作廢的，稅務(wù)局大廳可以幫我勾選統(tǒng)計(jì)到抵扣3月的增值稅嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您這勾選的發(fā)票是哪天開(kāi)的發(fā)票的啊，不太可能啊，我們都是隔月才勾選申報(bào)的，進(jìn)項(xiàng)這個(gè)附表您自己能手工填上您勾選確認(rèn)的金額嗎
2023 04/08 19:37
84785037 
2023 04/08 19:39
勾選的是2022年12月開(kāi)的發(fā)票
84785037
2023 04/08 19:39
可以手工填寫(xiě)金額嗎？
廖君老師 
2023 04/08 19:42
您好，是不是您今天剛勾選的，讀不進(jìn)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)附表是嗎，要隔24小時(shí)的
84785037
2023 04/08 19:42
勾選頁(yè)面那兒直接給我顯示的就是2023年4月稅務(wù)期，這個(gè)因?yàn)槲以鲋刀悎?bào)表已經(jīng)報(bào)過(guò)了嗎，但是我作廢了啊
84785037
2023 04/08 19:43
勾選完了，還要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是不是啊，但是統(tǒng)計(jì)確認(rèn)那兒直接是4月稅務(wù)期
84785037
2023 04/08 19:44
統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不到3月里面，現(xiàn)在導(dǎo)致我的增值稅要交
廖君老師
2023 04/08 19:48
您好，估計(jì)是因?yàn)樵鲋祱?bào)表報(bào)過(guò)了，這個(gè)得去稅務(wù)大廳讓稅務(wù)幫忙處理了
84785037
2023 04/08 19:52
大廳可以幫忙處理嗎？我就是害怕處理不了，老板要交稅，老板會(huì)心里不舒服
廖君老師
2023 04/08 19:53
您好，這個(gè)不知道啊，這個(gè)沒(méi)有辦理過(guò)，去試一試吧。我很理解您，我碰到這事也要嚇?biāo)懒?，要墊錢1個(gè)月
84785037
2023 04/08 20:03
我改了稅期，勾選上了，可以抵扣了
廖君老師
2023 04/08 20:05
厲害，謝謝分享，感謝您
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