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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出納收到發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額時(shí)，要如何處理。多岀的那部份費(fèi)用是員工墊付的，后付款給員工費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，要如何處理做封面。
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同學(xué)，你好
要如何處理做封面？
是要做分錄嗎？？
2023 04/08 18:54
84784968 
2023 04/08 18:58
因?yàn)槎喑龅馁M(fèi)用金額，后出納付款給員工費(fèi)用報(bào)銷后不是有張銀行付款回單，這張回單如何裝封面，不是會(huì)計(jì)分錄。因上個(gè)月費(fèi)用憑證已移交給會(huì)計(jì)了，這個(gè)月費(fèi)用報(bào)銷給員工多出的那部分，要如何做個(gè)封面如費(fèi)用報(bào)銷單？
84784968
2023 04/08 19:03
而且多出的票據(jù)金額在上個(gè)月，那出納付多出的費(fèi)用金額有個(gè)銀行回單，因這月沒(méi)發(fā)票在上個(gè)月有，那要如何處理。
84784968
2023 04/08 19:10
前面是暫付款，員工拿發(fā)票報(bào)銷的金額大于暫付款，那還有多出的費(fèi)用金額，放到下個(gè)月才付款給他，是員工自己墊付的。上個(gè)月備注下，多了幾千塊費(fèi)用余額。下個(gè)月才付款，那下個(gè)月只有一張銀行付款回單沒(méi)發(fā)票，這要如何處理。這樣做對(duì)嗎
小菲老師 
2023 04/08 19:14
同學(xué)，你好
這樣可以，比如
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784968
2023 04/08 19:20
那員工后又支了幾千元，我把他多出的費(fèi)用總金額扣掉他借的幾千元后的余額，再付款給他。那員工先支的幾仟元做借支好，還是直接做費(fèi)用報(bào)銷好。
小菲老師
2023 04/08 19:20
同學(xué)，你好
先支的幾仟元做借支比較好
84784968
2023 04/08 19:23
那我直接做個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單后面附張銀行回單，沒(méi)有發(fā)票行嗎。因?yàn)槭巧蟼€(gè)月的費(fèi)用余額，員工墊付的。
小菲老師
2023 04/08 19:46
同學(xué)，你好
用發(fā)票復(fù)印件
84784968
2023 04/08 20:18
好的，明白了，謝謝老師！
84784968
2023 04/08 20:21
是上個(gè)月全部費(fèi)用票據(jù)復(fù)印件吧
小菲老師
2023 04/08 20:32
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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