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老師 公司收到個(gè)稅返點(diǎn)需要進(jìn)入什么科目， 第二營(yíng)業(yè)外收入需要納什么稅

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 17:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
退手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模是1%，一般納稅人6%
2023 04/08 17:25
84784989
2023 04/08 18:01
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)個(gè)稅增值稅
家權(quán)老師
2023 04/08 18:05
為啥要結(jié)轉(zhuǎn)的呢？關(guān)鍵
84784989
2023 04/08 18:05
增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
家權(quán)老師
2023 04/08 18:06
小規(guī)模不用的，一般納稅人統(tǒng)一就結(jié)轉(zhuǎn)了
84784989
2023 04/08 18:07
怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
家權(quán)老師
2023 04/08 18:08
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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