00:10:00
問題已解決
供應商給我們開了一張發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)入賬，現(xiàn)在訂單部分取消，發(fā)票金額要變小，應該如何處理發(fā)票事宜，還有如何賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個專票還是普票的
2023 04/08 17:06
84785031 
2023 04/08 17:07
老師是專票
郭老師 
2023 04/08 17:09
對方認證了，對方給你開紅字信息表
然后你們開紅字發(fā)票，開的時候只可以退貨的那一部分
84785031
2023 04/08 17:12
是我們認證了，對方開給我們的
84785031
2023 04/08 17:15
我們是購買方，把整張發(fā)票都認證了，現(xiàn)在要退回其中部分
郭老師
2023 04/08 17:18
你好，那就自己開紅字信息表，只開一部分，對方再給你開一個紅字發(fā)票。
84785031
2023 04/08 17:21
就是要退回的部分開紅字信息表，對方給我開一張紅字發(fā)票
84785031
2023 04/08 17:22
老師，那就是當月我要少相應的進項稅
郭老師
2023 04/08 17:24
對的，是的，是這么做的。
84785031
2023 04/08 17:25
那如果當月我沒有銷項，這進項可以負數(shù)嗎
84785031
2023 04/08 17:25
怎么賬務處理呢
郭老師
2023 04/08 17:28
可以
借應付帳款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
閱讀 216
描述你的問題，直接向老師提問
398
意見反饋
