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老師，小規(guī)模交的增值稅計(jì)入哪個(gè)科目

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、貸銀行存款
2023 04/08 09:04
84785012
2023 04/08 09:13
老師，之前小規(guī)模增值稅沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在又交了一整年的，怎么做賬？
郭老師
2023 04/08 09:14
你好，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這一個(gè)沒(méi)有做嗎？你是直接加稅合計(jì)作賬了嗎？
84785012
2023 04/08 09:16
老師，是小規(guī)模的？
84785012
2023 04/08 09:17
小規(guī)模的還需要這樣做嗎？
郭老師
2023 04/08 09:18
規(guī)模的怎么不這么做啊，他也是加稅分開的，只要他的發(fā)票上面有稅額，都要加稅分開做。
84785012
2023 04/08 09:35
老師，當(dāng)時(shí)加稅直接做收入了，沒(méi)有做應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在還有補(bǔ)救的辦法嗎
郭老師
2023 04/08 09:37
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
84785012
2023 04/08 09:39
老師，收入能變動(dòng)嗎
84785012
2023 04/08 09:40
我們現(xiàn)在改成一般納稅人了
郭老師
2023 04/08 09:42
你好，你收入之前加稅合計(jì)了，應(yīng)該加稅分開不是嗎？
郭老師
2023 04/08 09:42
多做了收入現(xiàn)在不調(diào)整嗎？
84785012
2023 04/08 09:43
調(diào)整的話所有的報(bào)表都得調(diào)，稅務(wù)局會(huì)同意嗎
84785012
2023 04/08 09:44
申報(bào)表都是開票直接帶出來(lái)的金額
郭老師
2023 04/08 09:44
你好，它影響的是企業(yè)所得稅，你的增值稅不影響吧，你增值稅是按照不含稅的金額申報(bào)的吧。
郭老師
2023 04/08 09:44
增值稅銷售額等于所得稅營(yíng)業(yè)收入。你之前多申報(bào)了所得稅營(yíng)業(yè)收入
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