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我公司是汽車4s店，在銷售時客戶有按揭貸款的，我們廠家也有金融，在客戶貸款的那部分，我公司和廠家都貼息，并在發(fā)放貸款時直接扣除了公司和廠家貼息，最后廠家會把廠家貼息的部分返到我們在廠家的賬戶上，并還會給我們開普票，我們在確認收入是這樣做賬的，比如這輛車是10萬，客戶首付5萬，廠家貼息2000元 我公司貼息 3000元借：銀行存款 95000 應(yīng)收賬款-廠家貼息 2000 應(yīng)收賬款-融資手續(xù)費 3000 貸主營業(yè)務(wù)收入 100000
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您好，這樣操作的前提是不考慮稅費的情況下，分錄是對的。
2017 12/02 22:49
84785013 
2017 12/03 12:32
老師，收到廠家的貼息和發(fā)票，確認什么呢？貼息在廠家的賬戶是不是確認我們的預(yù)付賬款呢，那個應(yīng)收賬款-融資的手續(xù)費是不是就確認費用呢？這塊就不是很明白了，廠家為什么是對廠家的貼息開票，而不是我們的融資手續(xù)費開票呢？
王雁鳴老師 
2017 12/03 13:01
您好，收到廠家的貼息和發(fā)票時，借；預(yù)付賬款，貸：應(yīng)收賬款-廠家貼息。廠家開發(fā)票，是開的紅字發(fā)票吧，為的減少對方的收入。
84785013
2017 12/03 13:16
不是紅字發(fā)票，開的普票是正數(shù)，還有那個手續(xù)費最后該如何處理，否則一直在賬上掛著。
王雁鳴老師
2017 12/03 14:00
您好，如果是這樣的話，收到廠家貼息發(fā)票時，借：銷售費用-貼息，貸：應(yīng)收賬款-廠家貼息（實際上當時做憑證，改為預(yù)付賬款-廠家貼息更好）。這個手續(xù)費是交給銀行的吧，需要銀行給開發(fā)票的，收到發(fā)票時，借；財務(wù)費用-手續(xù)費，貸；應(yīng)收賬款-融資手續(xù)費（實際上當時，改為預(yù)付賬款-融資手續(xù)費更好）。
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