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老師好，咨詢下，本年利潤負值還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好，是復(fù)數(shù)，也是需要接轉(zhuǎn)的。
2023 04/07 11:37
84784980 
2023 04/07 11:56
老師，調(diào)整2022年度利潤分配科目，不會影響2022年度財務(wù)報表嗎
宋生老師 
2023 04/07 12:00
您好你是準備怎么調(diào)的？如果調(diào)了肯定還是會影響報表啊。
84784980
2023 04/07 12:02
有一筆業(yè)務(wù)招待費，借利潤分配科目，后面我再看2022年的財務(wù)報表，數(shù)值沒有變動
宋生老師
2023 04/07 12:03
你好，您分錄具體是怎么做的呢？
84784980
2023 04/07 13:43
借利潤分配2萬，貸其他應(yīng)付款2萬
84784980
2023 04/07 13:44
2020到2022年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，統(tǒng)一在2023年3月結(jié)轉(zhuǎn)的，
84784980
2023 04/07 13:44
這筆分錄也是2023年3月做的
宋生老師
2023 04/07 13:44
你好，你這個22年的財務(wù)報表肯定是沒有變你，因為你沒有涉及到上一年的。所以要變的話也只是變得期末數(shù)。
84784980
2023 04/07 13:45
沒有涉及到上一年的是什么意思呀
宋生老師
2023 04/07 13:46
你好，你這個分錄做到23年三月嘛，然后他沒有影響到22年的數(shù)據(jù)。
84784980
2023 04/07 13:47
匯算清繳是，我填哪個數(shù)值呢
宋生老師
2023 04/07 13:49
你好，是這樣子的，本身你做到今年肯定就只能弄今年，但是實際上嗯，你要調(diào)去年的話就是在年報的數(shù)據(jù)上面去減。也就是調(diào)表。你今年使用這個表的時候，在期初數(shù)減下來。
84784980
2023 04/07 14:13
在期初數(shù)減下來是什么意思呀
宋生老師
2023 04/07 14:14
你好，就是直接在那個表期初減去這部分。
84784980
2023 04/07 14:16
是2022年的資產(chǎn)負債表期初減嗎
宋生老師
2023 04/07 14:17
你好，2022年的負債表期末數(shù)減。相當于是2023年的，起初數(shù)減了。
84784980
2023 04/07 14:19
那每年都要記到減這個數(shù)據(jù)了，因為財務(wù)報表是從軟件導(dǎo)出來的
宋生老師
2023 04/07 14:20
你好，是的，是要減掉這個數(shù)，所以那個年報的時候是跟12月份的有差異。
84784980
2023 04/07 14:21
年報跟12月有差異，就不用管吧，12月的報表不用改吧
宋生老師
2023 04/07 14:22
你好，是的，12月的不用管，不用去改。
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