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老師，員工出差拿回來的高速公路通行費（稅務局）發(fā)票聯(lián)，入帳時處理方法？就是具體的抵扣是怎么入賬的？
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你好，您這個是計算抵扣。借，管理費用，差旅費，應交稅費，應交增值稅進項稅額帶現(xiàn)金。
2023 04/07 10:28
84785037 
2023 04/07 10:31
就是說員工填的金額是包含稅金的，做憑證的時候是要分開入？
宋生老師 
2023 04/07 10:33
你好，是的，就是這樣子的。
84785037
2023 04/07 10:35
老師，請問員工通行發(fā)票聯(lián)只拿來了去時的，回來時的補不到了，可以報銷入賬嗎？怎么入
宋生老師
2023 04/07 10:35
你好，回來的時候如果沒有發(fā)票你可以報銷，但是不能稅前扣除。
84785037
2023 04/07 10:36
就是回來時沒有票的那部分不能稅前扣除？
84785037
2023 04/07 10:37
那我入賬時候就入有票的部分行不行？
宋生老師
2023 04/07 10:39
你好是的。沒有pad那部分不能稅前扣除。你可以只做有票的部分。
84785037
2023 04/07 10:43
老師，請問車輛通行費定額收據(jù)上面是財政部章的，這可以稅前扣除吧？
宋生老師
2023 04/07 10:45
這個你能截圖來看一下嗎？
84785037
2023 04/07 16:44
老師，上面說的稅務局發(fā)票聯(lián)和這個財政的沒有專票字樣呀，也能抵扣嗎
宋生老師
2023 04/07 16:46
你好，這些不是電子發(fā)票，不能抵扣。
84785037
2023 04/07 17:15
老師，在嗎
宋生老師
2023 04/07 17:18
你好，我已經(jīng)回復你了呀。
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