00:10:00
問題已解決
老師，您好。去年12月份收到1萬的管理費，未開發(fā)票，但已做收入入帳。今年1月份開出發(fā)票（季報時才發(fā)現(xiàn)），去年免稅，今年按1%開發(fā)票。如何更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
把12月的分錄，做紅字分錄，然后按照發(fā)票，重新做賬
2023 04/07 10:17
84784975 
2023 04/07 10:24
貸：管理費? 10000（紅字）
? ? ?貸：管理費? 9900.99
? ? ? ? ? ? ?應交稅費? ?99.01
小菲老師 
2023 04/07 10:25
同學，你好
不是這樣的
84784975
2023 04/07 10:27
您能寫個分錄嗎？
小菲老師
2023 04/07 10:28
同學，你好
你把你之前的分錄發(fā)我
84784975
2023 04/07 10:30
借：銀行存款 10000
? ?貸：管理費? ?10000
小菲老師
2023 04/07 10:31
同學，你好
借：銀行存款 -10000
? ?貸：管理費? - 10000
借：銀行存款 10000
? ?貸：管理費??9900.99
應交稅費??99.01
84784975
2023 04/07 10:34
全部沖紅！謝謝！
小菲老師
2023 04/07 10:35
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
閱讀 181
描述你的問題，直接向老師提問
341
意見反饋
