問(wèn)題已解決

老師，你好，有員工姓名的火車(chē)票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，需要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上認(rèn)證嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 09:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用，這個(gè)是直接填寫(xiě)就好了。自己計(jì)算填寫(xiě)。
2023 04/07 09:35
84784957
2023 04/07 11:14
老師，我們這個(gè)月有8張火車(chē)票，計(jì)算出來(lái)的不含稅金額是2150.47，計(jì)算可抵扣的稅額是193.53。我把不含稅和可計(jì)算抵扣的填在上圖上面地方對(duì)吧？
宋生老師
2023 04/07 11:17
取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車(chē)票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計(jì)算確定的的進(jìn)項(xiàng)稅額,均填報(bào)附表二第8b欄其他. 第三步:將第一步與第二步合計(jì)抵扣的旅客服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)附表二第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證. 注意表間關(guān)系:第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證稅額≤第1欄認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票+第4欄其他扣稅憑證稅額.(忽略第9欄)
84784957
2023 04/07 11:33
老師，附表二中第五項(xiàng)是外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明這個(gè)哪種情況需要填呀？
宋生老師
2023 04/07 11:34
您好,增值稅附表二“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”:填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退稅部門(mén)開(kāi)具的《外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷(xiāo)征稅貨物進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明》允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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