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公司2019-2021年好多進項發(fā)票沒抵扣，沒記賬，都只有付款分錄，現在要怎么弄？
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同學您好，可以補認證抵扣的
2023 04/06 19:17
84785041 
2023 04/06 19:24
那缺的分錄是補在今年對嗎？
84785041
2023 04/06 19:26
勾選平臺有這發(fā)票，可是找不到抵扣聯和發(fā)票聯了，2019年購買的，都聯系不上了，怎么弄？
易 老師 
2023 04/06 19:42
都聯系不上了，那就不能抵扣
84785041
2023 04/06 19:49
那分錄怎么寫
易 老師
2023 04/06 20:05
借：以前年度損益調整- X 科目，貸：應付賬款，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
84785041
2023 04/06 21:34
老師，2019年只做了借：應付賬款貸：銀行存款，沒做進項發(fā)票分錄，那現在找到發(fā)票了，能反結賬2019年的賬補上分錄嗎？還是在這月補上之前分錄，分錄怎么寫？
易 老師
2023 04/06 21:40
是在這月補上之前分錄，借：應交稅費應交增值稅進項稅額，貸：利潤分配-未分配利潤，
84785041
2023 04/06 22:01
老師，那應付賬款期末借方有余額，掛了幾年了沒發(fā)票。那現在找到發(fā)票，你寫的分錄是不是還少這筆分錄借原材料，貸應付賬款，應交稅費-應交增值稅？不然應付賬款期末余額還是掛著，借方原材料表增加，可原材料2019年就用完了，這怎么弄？
易 老師
2023 04/06 22:25
前面都已經成為成本費用，影響了損益，所以進的是利潤分配，未分配利潤
84785041
2023 04/07 06:56
那這家應付賬款余額在借方，不平就一直掛著？
易 老師
2023 04/07 08:09
一樣入了未分配利潤。借：應交稅費應交增值稅進項稅額，應付賬款貸：利潤分配-未分配利潤，
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