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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司2019-2021年好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒抵扣，沒記賬，都只有付款分錄，現(xiàn)在要怎么弄？
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同學(xué)您好，可以補(bǔ)認(rèn)證抵扣的
2023 04/06 19:17
84785041 
2023 04/06 19:24
那缺的分錄是補(bǔ)在今年對(duì)嗎？
84785041
2023 04/06 19:26
勾選平臺(tái)有這發(fā)票，可是找不到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)了，2019年購(gòu)買的，都聯(lián)系不上了，怎么弄？
易 老師 
2023 04/06 19:42
都聯(lián)系不上了，那就不能抵扣
84785041
2023 04/06 19:49
那分錄怎么寫
易 老師
2023 04/06 20:05
借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84785041
2023 04/06 21:34
老師，2019年只做了借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款，沒做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄，那現(xiàn)在找到發(fā)票了，能反結(jié)賬2019年的賬補(bǔ)上分錄嗎？還是在這月補(bǔ)上之前分錄，分錄怎么寫？
易 老師
2023 04/06 21:40
是在這月補(bǔ)上之前分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，
84785041
2023 04/06 22:01
老師，那應(yīng)付賬款期末借方有余額，掛了幾年了沒發(fā)票。那現(xiàn)在找到發(fā)票，你寫的分錄是不是還少這筆分錄借原材料，貸應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？不然應(yīng)付賬款期末余額還是掛著，借方原材料表增加，可原材料2019年就用完了，這怎么弄？
易 老師
2023 04/06 22:25
前面都已經(jīng)成為成本費(fèi)用，影響了損益，所以進(jìn)的是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
84785041
2023 04/07 06:56
那這家應(yīng)付賬款余額在借方，不平就一直掛著？
易 老師
2023 04/07 08:09
一樣入了未分配利潤(rùn)。借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)付賬款貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，
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