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問(wèn)題已解決
老師幫我看一下我圖片問(wèn)題
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你好，學(xué)員，耐心等一下
2023 04/06 16:59
施巧云老師 
2023 04/06 17:08
你好，學(xué)員，廣西項(xiàng)目分包已經(jīng)抵扣了，在5月就不能再扣了呀
84784960 
2023 04/06 17:24
老師 我們異地預(yù)交的時(shí)候是收入減去分包，然后本地申報(bào)增值稅的時(shí)候也是收入減去分包后余額交稅，但是廣西項(xiàng)目是因?yàn)闆](méi)有收入所以不預(yù)交，但是在本地申報(bào)的時(shí)候我把這筆分包款加進(jìn)去了，所以廣西的不能下次預(yù)交的時(shí)候減這筆分包款了？
施巧云老師
2023 04/06 17:26
是啊，因?yàn)槟阍?月份已經(jīng)把分包款10萬(wàn)扣了，不能重復(fù)扣呀
84784960
2023 04/06 17:29
老師我就拿我圖片北京項(xiàng)目那個(gè)舉例異地預(yù)交是（60-20）/1.01*0.010.4
當(dāng)沒(méi)有其他異地項(xiàng)目的時(shí)候
本季度公司所在地申報(bào)增值稅也是
（60-20）/1.01??0.010.4
本地申報(bào)增值稅0
一樣的分包款填寫兩次了
施巧云老師
2023 04/06 17:34
你好，學(xué)員，那你在填寫申報(bào)表的時(shí)候就不要體現(xiàn)這10萬(wàn)分包款，下次還是能抵扣的
84784960
2023 04/06 17:37
意思我本地申報(bào)體現(xiàn)了十萬(wàn)就不能分包的的時(shí)候再體現(xiàn)，那我下次用的話感覺(jué)還省稅一點(diǎn)了，是這樣嗎老師
施巧云老師
2023 04/06 18:44
你好，學(xué)員，分包款是分項(xiàng)目抵扣，不要混用
84784960
2023 04/06 18:45
我知道，我還是是抵廣西項(xiàng)目的
施巧云老師
2023 04/06 18:51
你好，學(xué)員，有分項(xiàng)目這樣是可以抵扣的
84784960
2023 04/06 19:04
老師我沒(méi)明白是這個(gè)：我圖片北京項(xiàng)目那個(gè)舉例異地預(yù)交是（60-20）/1.01*0.010.4
當(dāng)沒(méi)有其他異地項(xiàng)目的時(shí)候
本季度公司所在地申報(bào)增值稅也是
（60-20）/1.01??0.010.4
本地申報(bào)增值稅0
一樣的分包款填寫兩次了，我廣西那個(gè)項(xiàng)目在本地季報(bào)的時(shí)候填寫了之后，在廣西下個(gè)月有收入的情況下再預(yù)交為什么不能再減去分包款10萬(wàn)了，我這個(gè)10萬(wàn)只填寫了一次。前面那個(gè)我填寫了兩次
施巧云老師
2023 04/06 19:11
你好，學(xué)員，是可以填進(jìn)去，等下個(gè)月有收入了就可以抵扣了
84784960
2023 04/06 19:12
但是老師你前面說(shuō)的不可以了
施巧云老師
2023 04/06 19:14
你好，學(xué)員，你剛才是說(shuō)把三個(gè)項(xiàng)目全部加減，老師看了就說(shuō)不行，你按分項(xiàng)目是可以的
84784960
2023 04/06 19:16
老師我加到一起是在本地季報(bào)的時(shí)候，本地季報(bào)不就是所有收入減去所有分包后的余額??稅率 再減去預(yù)交款等于季報(bào)應(yīng)該申報(bào)的款嗎？
施巧云老師
2023 04/06 19:32
你好，你把填分包的那張表發(fā)給老師看一下
84784960
2023 04/06 19:54
老師這張表
施巧云老師
2023 04/06 19:59
你好，本期發(fā)生額把這10萬(wàn)填入，實(shí)際抵繳0，期末余額是10，這樣下月就可以抵了
84784960
2023 04/06 20:06
根據(jù)這個(gè)表填寫的話本期發(fā)生額寫入90。實(shí)際抵減額80，期末余額10。這樣嗎？
施巧云老師
2023 04/06 20:08
是的，期末要有這10萬(wàn)余額，下個(gè)月才能抵繳
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