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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是怎么填呢？我們小規(guī)模，一季度按照1%的票面稅率開票的，那么這張表我們還需要填嗎？
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小于30萬的普通發(fā)票免稅，不用填寫這張表，要是大于30萬的需要填寫這張表。
2023 04/06 15:38
84785009 
2023 04/06 15:40
我們一季度累計(jì)不含稅收入703879.60元，這個(gè)金額是按照1%票面開的不含稅金額，我要不要填這個(gè)表了？因?yàn)槲乙呀?jīng)按照1%票面開票的，沒有按照3%開票。1%開票是不是就已經(jīng)享受了，這張表是不是空保存就行？還是怎么填寫？
玲老師 
2023 04/06 15:42
你這筆收入小于30萬，填寫到第十行，不用填寫減免表。
84785009
2023 04/06 15:43
老師，我們本期不含稅銷售額703879.6元，超過三十萬了，我是按照1%票面開票的，你能不能幫我 計(jì)算一下我這個(gè) 金額這個(gè)月實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅，還有減免的增值稅，我懵了，
玲老師
2023 04/06 15:51
你好，你超過了30萬，是全額繳納增值稅。填寫到第一行，然后還填寫減免表，按2%。減免。
玲老師
2023 04/06 15:51
我上面看錯(cuò)了位數(shù)了，我以為小于30萬呢。你們實(shí)際是這個(gè)不含稅的金額，乘以1%繳納增值稅。
84785009
2023 04/06 16:39
老師，我統(tǒng)計(jì)了一下一季度的賬面收入，因?yàn)榻衲暧屑t沖免稅發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在收入和增值稅對不住呀。我該怎么處理？
玲老師
2023 04/06 16:43
這種情況自己申報(bào)，要是不通過就要去大廳申報(bào)。系統(tǒng)比對不能通過。
84785009
2023 04/06 16:44
這種情況我不知道怎么操作了，含稅收入，不含稅收入，增值稅都不一致，申報(bào)表我也不會(huì)填了
玲老師
2023 04/06 16:57
這種情況您需要去大廳填寫的，自己填寫，不能通過。
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