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您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？沒有問題且不轉(zhuǎn)給其他人幫您呢
2023 04/06 15:08
84784973 
2023 04/06 15:14
您好，我是一家小規(guī)模企業(yè)第一季度開了免稅發(fā)票和開具1%的普票并且超了三十萬；稅務(wù)申報(bào)說全部按照1%繳納稅款，但賬務(wù)如何處理？我收入要和報(bào)表一致，應(yīng)收賬號不能變動因?yàn)樯碳揖桶凑掌泵娼痤~打款的
84784973
2023 04/06 15:20
您好，一家小規(guī)模做勞務(wù)派遣企業(yè)在三月份把代發(fā)工資那部分已開票并且工資已發(fā)放，但人力資源管理費(fèi)要在4月份開具5%的專票，請問這樣可以嗎？如何申報(bào)納稅？賬戶如何處理？
易 老師 
2023 04/06 15:21
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
易 老師
2023 04/06 15:21
先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%
易 老師
2023 04/06 15:22
勞務(wù)派遣企業(yè)沒有操作過，賬務(wù)不熟，不好意思，怕誤導(dǎo)您，可問下做這行的老師
84784973
2023 04/06 15:24
一家小規(guī)模企業(yè)2023年第一季度開了免稅發(fā)票和開具1%的普票并且超了三十萬；納稅申報(bào)是全部按照1%繳納稅款，但賬務(wù)如何處理？我收入要和報(bào)表一致，應(yīng)收賬款不能變動因?yàn)樯碳揖桶凑掌泵娼痤~打款的
易 老師
2023 04/06 15:29
前面的信息都顯示未讀，看看
84784973
2023 04/06 15:31
你沒回復(fù)我問題，是不知道如何處理嗎？
84784973
2023 04/06 15:32
一家小規(guī)模企業(yè)2023年第一季度開了免稅發(fā)票和開具1%的普票并且超了三十萬；納稅申報(bào)是全部按照1%繳納稅款，我收入要和報(bào)表一致，應(yīng)收賬款不能變動因?yàn)樯碳揖桶凑掌泵娼痤~打款的，那我賬務(wù)如何處理？
易 老師
2023 04/06 15:33
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%
勞務(wù)派遣企業(yè)沒有操作過，賬務(wù)不熟，不好意思，怕誤導(dǎo)您，可問下做這行的老師
易 老師
2023 04/06 15:33
前面回復(fù)了幾段了的顯示未讀
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描述你的問題，直接向老師提問
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