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老師好！我們公司是建筑勞務(wù)公司，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有掛在項目上，如何結(jié)算成本？開出的發(fā)票我做的憑證是：借：應(yīng)收賬款某某公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入 簡易計稅 收到的發(fā)票做的憑證：借勞務(wù)費 貸：應(yīng)付賬款個體戶 結(jié)轉(zhuǎn)成本是做的：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)費，我在發(fā)放工資的時候，管理人員工資計提 借：管理人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬，項目工地上計提工資 借：勞務(wù)費，貸：應(yīng)付勞務(wù)費某項目，我不能確定這樣做是不是正確？辛苦老師，幫我指點一下。
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同學(xué)你好
這個是可以的
但是勞務(wù)費的一級科目是工程施工
2023 04/06 14:50
84785020 
2023 04/06 14:52
那我再把勞務(wù)費改成工程施工勞務(wù)費，
84785020
2023 04/06 14:54
因為之前沒有上課，后來上了課之后我要掛在項目上，我也在想著怎么調(diào)整，正好一個項目才開的，12月份有一張結(jié)算單，我沒有做進去，現(xiàn)在3月份來了結(jié)算單，我想把它結(jié)轉(zhuǎn)成本。這樣可以慢慢調(diào)過來，不知道可不可以這樣做？
樸老師 
2023 04/06 14:59
同學(xué)你好
這個可以的
84785020
2023 04/06 15:02
謝謝老師
84785020
2023 04/06 15:03
我這個勞務(wù)費里期初有余額，這個是正常的嗎？
樸老師
2023 04/06 15:14
同學(xué)你好
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
84785020
2023 04/06 15:27
結(jié)轉(zhuǎn)了，余額在借方
84785020
2023 04/06 15:28
這個是不是相當(dāng)于預(yù)估的成本？
樸老師
2023 04/06 15:33
同學(xué)你好
嗯
計入成本就可以了
84785020
2023 04/06 16:20
老師，有個個體戶，季度銷售額289,000，給他做5%的利潤。這樣不交經(jīng)營所得稅可以嗎？
樸老師
2023 04/06 16:24
同學(xué)你好
這個不可以的
84785020
2023 04/06 16:29
那我應(yīng)該怎么操作？
樸老師
2023 04/06 16:37
要交所得稅的
申報的是生產(chǎn)經(jīng)營所得
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