00:10:00
問(wèn)題已解決
你好 請(qǐng)問(wèn)下 小規(guī)模納稅人2022年第四季度 申報(bào)了 無(wú)票收入（出口）、然后2023年第一季度開(kāi)了發(fā)票怎么操作沖減申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在申報(bào)表中未開(kāi)票收入里面填寫相應(yīng)金額的負(fù)數(shù)（22年申報(bào)無(wú)票收入的金額）
2023 04/06 12:49
84784984 
2023 04/06 12:52
在哪里填寫呢？
云苓老師 
2023 04/06 13:39
在未開(kāi)票收入那里填寫負(fù)數(shù)
84784984
2023 04/06 13:50
是填寫負(fù)數(shù)嗎？確定嗎？這是出口小規(guī)模的
云苓老師
2023 04/06 13:55
是填寫負(fù)數(shù) 因?yàn)槟阍谔钗撮_(kāi)票收入的時(shí)候也是這里填寫的，現(xiàn)在開(kāi)了票就要沖之前確認(rèn)的未開(kāi)票收入
84784984
2023 04/06 14:05
不是 應(yīng)該在出口免稅銷售額那一欄填寫嗎？
云苓老師
2023 04/06 14:55
如果是直接在出口免稅銷售額那一欄確認(rèn)的無(wú)票收入，那開(kāi)票就在那里填負(fù)數(shù)
84784984
2023 04/06 15:12
所以說(shuō) 問(wèn)您確定是這樣填寫嗎？截圖您都沒(méi)有看仔細(xì)的。每次都是遇到的老師都是這樣的呢？
云苓老師
2023 04/06 15:20
確實(shí)不好意思 這個(gè)邏輯是對(duì)的 未開(kāi)票收入在哪里確定的開(kāi)票后就在哪里沖
84784984
2023 04/06 15:47
未開(kāi)票收入在哪里確定的開(kāi)票后就在哪里沖 是嗎？
是不是2022年第四季度填寫的無(wú)票收入假入5000、那么在2023年第一季度的時(shí)候申報(bào)就沖減這個(gè)5000可以了（沒(méi)有任何收入以及開(kāi)票未開(kāi)票的情況下），單單是前面的無(wú)票收入在2023年開(kāi)了而已
云苓老師
2023 04/06 16:05
是的，就是這樣操作的
84784984
2023 04/06 17:22
但是 做無(wú)票收入填寫的時(shí)候 是填寫13欄 還是14欄呢？還是一起填寫呢？
云苓老師
2023 04/06 17:30
只需要填寫一個(gè)地方就可以了
閱讀 401
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
5889
意見(jiàn)反饋
