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繳納去年的企業(yè)所得稅，有滯納金，怎么做賬

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 15:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，繳納去年的企業(yè)所得稅，有滯納金 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，營(yíng)業(yè)外支出，?貸：銀行存款
2023 04/05 15:40
84785005
2023 04/05 15:43
匯算清繳后，退去年的企業(yè)所得稅，怎么做賬
鄒老師
2023 04/05 15:44
你好，匯算清繳后，退去年的企業(yè)所得稅 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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