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建筑勞務公司，開票出去分錄是，借：銀行存款，貸：主營收入，農民工工資就是主成本，計提，借：主營業(yè)務成本人工費，貸應付職工薪酬，那如果當月沒有開票收入，農民要計提工資怎么做分錄呢？如果主營業(yè)務成本，報表就會出現主營成本大于主營收入了呀
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借工程施工，
貸應付職工薪酬工資、
確認了收入之后，把工程施工再結轉到主營業(yè)務成本。
2023 04/05 15:07
84784985 
2023 04/05 15:46
之前的會計都記在管理費用了，怎么處理呢
郭老師 
2023 04/05 15:47
借工程施工、
借管理費用負數
84784985
2023 04/05 15:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/05 16:00
不用客氣，工作愉快
84784985
2023 04/05 16:22
老師，我還有個問題，這個工程施工科目是不是可以有余額，余額好像顯示在存貨的在產品里，那我申報增值稅的時候填列的是銷售服務，資產負債表里有存貨在產品，稅務會有問題嗎
郭老師
2023 04/05 16:27
對的，是的，是這么做的，沒有問題，可以。
84784985
2023 04/05 16:29
謝謝老師
郭老師
2023 04/05 16:33
不用客氣，工作愉快
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