問(wèn)題已解決

建筑勞務(wù)公司,開(kāi)票出去分錄是,借:銀行存款,貸:主營(yíng)收入,農(nóng)民工工資就是主成本,計(jì)提,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本人工費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,那如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票收入,農(nóng)民要計(jì)提工資怎么做分錄呢?如果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,報(bào)表就會(huì)出現(xiàn)主營(yíng)成本大于主營(yíng)收入了呀

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/05 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借工程施工, 貸應(yīng)付職工薪酬工資、 確認(rèn)了收入之后,把工程施工再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2023 04/05 15:07
84784985
2023 04/05 15:46
之前的會(huì)計(jì)都記在管理費(fèi)用了,怎么處理呢
郭老師
2023 04/05 15:47
借工程施工、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784985
2023 04/05 15:53
好的,謝謝老師
郭老師
2023 04/05 16:00
不用客氣,工作愉快
84784985
2023 04/05 16:22
老師,我還有個(gè)問(wèn)題,這個(gè)工程施工科目是不是可以有余額,余額好像顯示在存貨的在產(chǎn)品里,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候填列的是銷售服務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表里有存貨在產(chǎn)品,稅務(wù)會(huì)有問(wèn)題嗎
郭老師
2023 04/05 16:27
對(duì)的,是的,是這么做的,沒(méi)有問(wèn)題,可以。
84784985
2023 04/05 16:29
謝謝老師
郭老師
2023 04/05 16:33
不用客氣,工作愉快
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