問(wèn)題已解決

老師咨詢下旅游公司，平時(shí)微信營(yíng)業(yè)收款正常入賬，然后有些開(kāi)票有些不開(kāi)票，開(kāi)票的還是否要做賬？謝謝老師

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/05 14:51
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 需要阿，你不開(kāi)票只是說(shuō)作為未開(kāi)票收入來(lái)申報(bào)的
2023 04/05 14:52
84785041
2023 04/05 14:54
微信收款分錄，借財(cái)付通收入貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。開(kāi)票借方做什么科目感覺(jué)是重復(fù)了
王超老師
2023 04/05 14:56
那你這個(gè)要作為預(yù)收賬款，你開(kāi)票的時(shí)候才轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785041
2023 04/05 15:01
前面就不調(diào)了，后面都做預(yù)收賬款對(duì)吧 借財(cái)付通收入貸預(yù)收賬款，那90%都不開(kāi)票怎么處理呢
84785041
2023 04/05 15:02
開(kāi)票做預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
王超老師
2023 04/05 15:03
是的，你后面通過(guò)預(yù)收賬款的
84785041
2023 04/05 15:08
我可以直接做借財(cái)付通收入貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
84785041
2023 04/05 15:08
然后開(kāi)票我就不做賬務(wù)處理了
王超老師
2023 04/05 15:14
可以的，但是你這樣很容易出錯(cuò)的
84785041
2023 04/05 15:16
哪個(gè)位置容易出錯(cuò)？因?yàn)橐粋€(gè)月只開(kāi)2-3張發(fā)票
王超老師
2023 04/05 15:19
你這個(gè)可以實(shí)際操作一下，各個(gè)環(huán)節(jié)都容易出錯(cuò)的 但是你就幾張發(fā)票，這個(gè)影響不大的
84785041
2023 04/05 18:56
或者分錄做借財(cái)付通收入貸應(yīng)收賬款? 開(kāi)票做分錄借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 無(wú)票收入就月底做 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 這樣可否？老師
王超老師
2023 04/05 20:32
那你這個(gè)不是跟前面的查不多嗎，只是科目換成了應(yīng)收賬款
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