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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師您好，還接著我們說(shuō)的問(wèn)題，開成3和免稅的票怎么修改??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
3%的還是按照3%不含稅的銷售額填寫免稅的自己換算一下，免稅的金額除以1.01，這個(gè)是不含稅的銷售額。
2023 04/05 13:18
郭老師 
2023 04/05 13:18
你這樣的話應(yīng)該是申報(bào)不了，你去稅務(wù)局申報(bào)，你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊還允許你們按照免稅的金額除以1.01填寫吧，因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)的是免稅的金額做不含稅xiaoshoue
84785039 
2023 04/05 13:20
就差24.14，不調(diào)這個(gè)，就按免稅銷售額做銷售的可以嗎？這樣以后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查
郭老師
2023 04/05 13:20
可以的，這個(gè)倒是不查，但是你們單位這樣的話，多交了一部分稅款，你多交的這一部分做到營(yíng)業(yè)外支出。
84785039
2023 04/05 13:23
嗯，郭老師普票和電子普票，專票和電子專票算一起填寫一欄對(duì)嗎
郭老師
2023 04/05 13:25
對(duì)的是的，都在第一欄里面，然后下面第二行填寫專票的，第三行填寫普票。
84785039
2023 04/05 13:26
為什么我算的發(fā)票額比報(bào)稅系統(tǒng)的多？算三次了
郭老師
2023 04/05 13:34
你說(shuō)一下你的總的銷售額是多少？
郭老師
2023 04/05 13:34
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫了嗎？
84785039
2023 04/05 13:38
我算的普票264222.26，系統(tǒng)上261566.26，專票一樣
84785039
2023 04/05 13:38
專票都是是43867.16
郭老師
2023 04/05 13:41
你的開票盤里面的統(tǒng)計(jì)資料查詢截圖看一下。
84785039
2023 04/05 13:46
您看一下老師，3個(gè)普票，3個(gè)電子普票
84785039
2023 04/05 13:46
老師，您看一下
84785039
2023 04/05 13:49
發(fā)錯(cuò)了老師，一共是6張，兩張重復(fù)的，每一張數(shù)據(jù)不一樣
郭老師
2023 04/05 13:49
專票的你就別發(fā)給我了，你光發(fā)普通發(fā)票的吧，你把你的普通發(fā)票再重新發(fā)一遍
84785039
2023 04/05 13:50
3張普票，3張電子普票，一共六張
郭老師
2023 04/05 14:01
修改下的
我算的也是264222.26
84785039
2023 04/05 14:02
這個(gè)和之前說(shuō)的那個(gè)差24.14的不是一回事，但是我怎么也算不出系統(tǒng)上那個(gè)數(shù)
84785039
2023 04/05 14:14
對(duì)不上怎么著呀老師
郭老師
2023 04/05 14:14
你這個(gè)不超過(guò)三十萬(wàn)一共銷售額。
84785039
2023 04/05 14:15
這是264222.26還有43867.13的專票
郭老師
2023 04/05 14:19
那你第一行的銷售額填寫264222.26?43867.13，然后專票的普票的分別填寫，再填寫減免的2%，你保存的時(shí)候看一下出現(xiàn)了什么提示。
郭老師
2023 04/05 14:19
我的意思是他出來(lái)的不對(duì)的，你正常修改一下，你保存看一下它有沒有提示你能不能申報(bào)了，能申報(bào)了就不要管了。
84785039
2023 04/05 14:20
你是說(shuō)把系統(tǒng)上自動(dòng)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)還成咱們自己統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 04/05 14:23
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的，這個(gè)不是自己統(tǒng)計(jì)上的，這是你根據(jù)開票系統(tǒng)來(lái)填寫的。
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