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問題已解決
老師好:請問我家收到的貨款，因為業(yè)務沒有完成，就沒有給對方開票，一直在應收賬款的貸方掛著，現(xiàn)在雙方協(xié)商把之前的貨款退了就可以，領導用微信給退的，我走現(xiàn)金可以嗎？
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你好領導用微信付的應該從公司再轉(zhuǎn)給領導可以是現(xiàn)金
2023 04/05 10:08
84785000 
2023 04/05 10:11
老師:我掛應收賬款那家，我走現(xiàn)金可以嗎？34000多。
小寶老師 
2023 04/05 10:18
可以的，但是要體現(xiàn)法人付款這一步
84785000
2023 04/05 10:19
老師:能給我做個分錄嗎？
小寶老師
2023 04/05 10:34
借應收賬款貸其他應付款
借其他應付款貸庫存現(xiàn)金
84785000
2023 04/05 10:39
老師:第一個分錄，怎么做原始憑證呢？還是不用做原始憑證？
小寶老師
2023 04/05 10:54
您原來的憑證是怎么掛賬的
84785000
2023 04/05 10:56
原來的憑證是對方給的貨款，根據(jù)銀行的電匯憑證掛的呀！
小寶老師
2023 04/05 10:59
分錄是什么？是不是掛的應收賬款借方負數(shù)
小寶老師
2023 04/05 10:59
是掛的預收賬款。的哦
84785000
2023 04/05 11:00
老師:是掛應收賬款的貸方。
小寶老師
2023 04/05 11:01
那就對了，那我上一位回答的分路是沒有問題的。退還的時候增加應收賬款借方。這樣應收賬款就行了。
小寶老師
2023 04/05 11:01
然后付給法人的錢要在其他應付款里。
84785000
2023 04/05 11:03
老師:你的分錄是對的，但是我不知道第一個分錄用不用在寫張原始憑證？也不知怎么寫。
小寶老師
2023 04/05 11:18
可以讓老板提供支付的截圖。也算是原始回單。
84785000
2023 04/05 11:30
誒呀，老師截圖的話時間有點長了，再說34000元也不是一次就能劃過去的，有點麻煩，老師還有沒有別的辦法？
小寶老師
2023 04/05 12:12
你只能這么操作?？隙ㄒㄟ^其他應付款，法人這個科目。只不過是選擇是現(xiàn)金還是銀行支付而已。
84785000
2023 04/05 12:15
老師:是法人代付的，我只能走現(xiàn)金，因為沒有通過我家銀行走，就是第一筆分錄不知道怎么寫原始憑證。
小寶老師
2023 04/05 12:55
可以通過銀行轉(zhuǎn)給法人，已報銷的形式。第一個分錄直接寫就行啦，讓法人提供付款截圖。
84785000
2023 04/05 12:59
老師:我給法人現(xiàn)金行嗎？第一個分錄沒有截圖，我寫個原始憑證上說明一下行嗎？
小寶老師
2023 04/05 13:06
可以的，給現(xiàn)金也可以，用銀行支付也可以。
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