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問題已解決
你好，老師，我是建筑行業(yè)的，因為發(fā)票滯后，只能先暫估入庫，現(xiàn)在出現(xiàn)問題，我22年暫估了一筆材料，23年發(fā)票才到，但是發(fā)票開具內(nèi)容跟我暫估入庫的有出入，22年已經(jīng)關(guān)賬，我23年該怎么處理呢？
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你好； 紅沖暫估金額； 按發(fā)票做賬處理的??
2023 04/04 16:07
84784990 
2023 04/04 16:10
但是之前暫估已經(jīng)入成本了，這個要不要調(diào)整以前年度損益？
84784990
2023 04/04 16:12
22年暫估入庫，已經(jīng)領(lǐng)用，，23年發(fā)票到，我直接紅沖22年暫估入庫跟領(lǐng)用？然后23年直接做票到跟領(lǐng)用？
meizi老師 
2023 04/04 16:16
你好； 如果有差異； 跨年走以前年度損益調(diào)整去沖成本科目??
84784990
2023 04/04 16:18
有點不明白，老師能不能幫忙寫個完整的，賬務(wù)處理過程，謝謝老師
meizi老師
2023 04/04 16:19
你好； 把你之分錄 和具體金額描述好； 我看看怎么做? ?
84784990
2023 04/04 16:33
我在紙上寫了下，麻煩老師看下，謝謝
meizi老師
2023 04/04 16:38
把第一筆和第二筆 借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖了 ；然后按發(fā)票做 ：借原材料 ；? 貸應(yīng)付賬款-B供應(yīng)商? ? ；把金額和明細(xì)列清楚即可哈??
84784990
2023 04/04 16:40
那發(fā)票到，不用再做領(lǐng)用材料了嗎
84784990
2023 04/04 16:42
如果，發(fā)票到后比暫估的多開了2萬，或者少開了2萬，又該怎么處理呢？謝謝老師
meizi老師
2023 04/04 16:43
你好 1；? 你不是有差異金額嗎 ；? 有差異； 就領(lǐng)用材料的業(yè)務(wù)還得調(diào)數(shù)據(jù)的
84784990
2023 04/04 16:50
老師，我重新整理了下，麻煩你再看下，謝謝
meizi老師
2023 04/04 16:55
票到了 ；? 做 借原材料貸應(yīng)付賬款- B ；? 借工程施工 貸原材料； 按發(fā)票數(shù)據(jù)來??
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