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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅控盤的費(fèi)用是不是全額抵扣的，賬務(wù)處理是借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸：銀行存款，稅款減免是借應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
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你好，是的，就是這樣做分路。
2023 04/04 15:55
84784981 
2023 04/04 16:01
那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)助收入嗎
宋生老師 
2023 04/04 16:03
你好，這個(gè)你可以直接沖減管理費(fèi)用。
84784981
2023 04/04 16:03
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是等到12月份年終進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，剛剛說錯(cuò)了，沖減的應(yīng)該是管理費(fèi)用
宋生老師
2023 04/04 16:04
你好，這個(gè)不用再結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)然你要結(jié)也是可以的。
84784981
2023 04/04 16:05
如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款不是一直有余額
84784981
2023 04/04 16:07
還有就是現(xiàn)在那個(gè)稅控盤的服務(wù)費(fèi)是400，全額抵扣的金額應(yīng)該只能280吧，其中120開的是維護(hù)費(fèi)，這個(gè)金額是不能抵扣的對(duì)吧
宋生老師
2023 04/04 16:07
你好，是的，按現(xiàn)在的要求，可以一直有余額。當(dāng)然你也可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84784981
2023 04/04 16:10
還有就是現(xiàn)在那個(gè)稅控盤的服務(wù)費(fèi)是400，全額抵扣的金額應(yīng)該只能280吧，其中120開的是維護(hù)費(fèi)，這個(gè)金額是不能抵扣的對(duì)吧
宋生老師
2023 04/04 16:10
你好，是的，全額抵扣的部分只有280塊。
84784981
2023 04/04 16:12
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 04/04 16:17
你好，不用客氣的了。
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