問(wèn)題已解決

老師好，我這邊小規(guī)模，金稅盤今年才有機(jī)會(huì)去抵扣增值稅。以往金稅盤及相應(yīng)服務(wù)費(fèi)共計(jì)1060元末抵扣。這月增值稅發(fā)生額12.23元，請(qǐng)問(wèn)減免稅明細(xì)表的1-期初余額填什么，0還是1060？2-本期發(fā)生填12.23元，3-本期應(yīng)抵減稅額填12.23么？4-本期實(shí)際抵減額12.23，5-期末余額填啥？謝老師回復(fù)。

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 15:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以全額抵扣的
2023 04/04 15:52
84784967
2023 04/04 16:21
是可全額抵，但當(dāng)期只發(fā)生了12.23，這個(gè)表咋填。您看看給我改改，謝謝。
84784967
2023 04/04 16:22
我感覺我的1060沒能在表上顯現(xiàn)
樸老師
2023 04/04 16:31
同學(xué)你好 那你填寫了嗎
84784967
2023 04/04 16:38
沒，不知道怎么填，頭幾年疫情，小規(guī)模就沒填過(guò)這表。
樸老師
2023 04/04 16:41
那你之前發(fā)生的時(shí)候要在發(fā)生月填寫申報(bào)表的
84784967
2023 04/04 16:49
現(xiàn)在才發(fā)生，所以這表怎么填，請(qǐng)老師指導(dǎo)。
樸老師
2023 04/04 16:53
同學(xué)你好 這個(gè)你得問(wèn)問(wèn)稅局還可以抵扣嗎
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