問(wèn)題已解決

我們公司有個(gè)茶店被別人承包了，他賣(mài)的茶葉款都轉(zhuǎn)到公司賬上了，但是收到了這個(gè)款，我們老板又把這個(gè)錢(qián)還回到承包那個(gè)人的私人賬戶(hù)，這個(gè)賬要怎么做？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 15:04
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2023 04/04 15:15
84785021
2023 04/04 15:18
開(kāi)出發(fā)票呢
微微老師
2023 04/04 15:20
不是承包給對(duì)方了嗎？還是你們開(kāi)票？
84785021
2023 04/04 15:25
發(fā)票我們開(kāi)，款也轉(zhuǎn)入賬上
84785021
2023 04/04 15:26
收到這個(gè)款我們就直接轉(zhuǎn)入他私人賬戶(hù)
微微老師
2023 04/04 15:27
那你們公司沒(méi)有利潤(rùn)嗎？
84785021
2023 04/04 15:27
利潤(rùn)肯定有
微微老師
2023 04/04 15:29
茶葉100元，收到100元，也就轉(zhuǎn)100元給承包人。是這樣嗎？利潤(rùn)是？
84785021
2023 04/04 15:30
一個(gè)月算一次賬，把他該付我公司的茶葉款減掉他的提成，再用他私人戶(hù)轉(zhuǎn)到公司賬上
微微老師
2023 04/04 15:33
收到茶葉款 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 支付茶葉款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 收回茶葉款減掉他的提成 借：銀行存款 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
84785021
2023 04/04 15:36
開(kāi)出發(fā)票不做？
微微老師
2023 04/04 15:37
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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