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老師，你好，我想問下，外貿(mào)公司，出口的報關(guān)單上，有一個貨物，是可以退稅的項目，但是我們不想退稅，也沒有開進項發(fā)票。那這報關(guān)單上這一筆貨物怎么處理？
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你好；? 不想退稅； 你可以放棄退稅； 你做免稅處理的??
2023 04/04 14:53
84785018 
2023 04/04 14:56
老師，具體怎么做
meizi老師 
2023 04/04 15:00
你好；? ? ? 就做 免稅處理 ； 比如只要是已經(jīng)出口報關(guān)的產(chǎn)品，倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品，就不用做出口退稅申報，須視同內(nèi)銷計提銷項稅額。倘若為免稅的產(chǎn)品，也不用做出口免稅申報，只要在增值稅納稅申報的時間填寫免稅銷售額，把對應進項稅額轉(zhuǎn)出算入成本就行
84785018
2023 04/04 15:02
是屬于可以申請退稅的，只是老板說不退，沒有開進項發(fā)票回來。你的意思是，這種情況的話，直接在申報的時候，跟出口收入填在一起就行了嗎？
meizi老師
2023 04/04 15:06
你好1； 是的； 直接報免稅申報即可? ?
84785018
2023 04/04 15:07
填在申報表，哪些欄次？還有進項發(fā)票可以不開了嗎？
meizi老師
2023 04/04 15:12
你好；? 有一個免稅銷售額 ； 里面去看看 ；? 他要開哈??
84785018
2023 04/04 15:13
好的，那我到時候看一下。那現(xiàn)在只有一張報關(guān)單，我們要不要開銷售發(fā)票出來。稅率怎么選之類的
meizi老師
2023 04/04 15:17
你好 ；? ? ?你可以開的；? 你正常開銷售發(fā)票即可 ；? 開免稅??
84785018
2023 04/04 15:17
平時出口的銷售發(fā)票，我們開的0稅率，那些張開什么
meizi老師
2023 04/04 15:18
你好； 你開免稅 ；? 你可以申請免稅的?
84785018
2023 04/04 15:19
哦哦，好的，那進貨發(fā)票呢？必須要開回來嗎？
meizi老師
2023 04/04 15:19
你好； 是的； 你的成本 需要開回來的??
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