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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，一季度1％稅率開具不含稅313154.17，1月份免稅開了5900，1％稅率已超30萬，需要交增值稅，免稅的5900我們在增值稅申報表怎么填，這免稅票還需要交稅嗎
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你好，免稅的這個是什么業(yè)務的，這個就是正常的免稅嗎？
2023 04/04 14:26
84785040 
2023 04/04 14:29
新政策沒出之前按去年的免稅開的票，
郭老師 
2023 04/04 14:30
你好，那這個需要正常交稅的，5900除以1.01，這個填寫到第一欄和第三欄。
郭老師
2023 04/04 14:30
既然報不了的話，你去稅務局吧，要么你就問一下你稅務局允許你們按照5900除以1.01乘以1%，按照這個來交吧。
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