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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是物流公司，有好多車輛保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在是我保險(xiǎn)費(fèi)做了主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致成本大于收入，因?yàn)槲夷壳伴_票量很少，不認(rèn)證又要交稅，成本大于收入會有影響嗎？還是我可以把保險(xiǎn)費(fèi)記入管理費(fèi)用，車輛保險(xiǎn)費(fèi)？
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保險(xiǎn)費(fèi)先計(jì)入勞務(wù)成本，然后有收入的時(shí)候再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，這樣收入成本就會配比例。
2023 04/04 14:27
84784999 
2023 04/04 14:28
具體的是怎樣的？管理費(fèi)用-勞務(wù)成本？
玲老師 
2023 04/04 14:45
借勞務(wù)成本貸銀行存款。借主營業(yè)務(wù)成本貸。勞務(wù)成本。第二筆分錄是有收入的時(shí)候再做
，第一筆是交保險(xiǎn)費(fèi)的。
84784999
2023 04/04 14:49
我們只有主營業(yè)務(wù)成本跟其他業(yè)務(wù)成本這2個(gè)科目，再說做進(jìn)勞務(wù)成本還不是歸結(jié)到成本里面了
玲老師
2023 04/04 14:53
建議你增加一個(gè)一級成本科目，勞務(wù)成本按照我上面的處理做。
84784999
2023 04/04 14:54
增加不了，可以放在管理費(fèi)用嗎
玲老師
2023 04/04 15:05
放在管理費(fèi)用，那你就沒有成本了。成本核算就不準(zhǔn)確。
84784999
2023 04/04 15:08
可是我們系統(tǒng)不能增加一級科目啊，放主營成本里面又成本大于收入
玲老師
2023 04/04 15:13
是的，那你就沒有好辦法了，要正確處理，是按我那樣的。你這種兩種處理方法都不恰當(dāng)。
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