問(wèn)題已解決

老師好，紅沖發(fā)票是22年8月開(kāi)具，23年1月才紅沖完，22年申報(bào)表已申報(bào)銷(xiāo)售額，那在1月份怎么做呢，直接在1月份做銷(xiāo)售收入負(fù)數(shù)？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 14:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 1月做紅沖收入分錄。 走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理?
2023 04/04 14:20
84785040
2023 04/04 14:21
會(huì)計(jì)分錄是怎樣的
meizi老師
2023 04/04 14:24
你好；去年分錄怎么掛的??
84785040
2023 04/04 14:26
借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?沒(méi)有價(jià)稅分明了
meizi老師
2023 04/04 14:28
你好；? ?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款?
84785040
2023 04/04 14:30
只做一筆會(huì)計(jì)分錄就可以了？
meizi老師
2023 04/04 14:31
你好；? ?是的；? 調(diào)整這筆；? 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益? ?
84785040
2023 04/04 14:34
好的，謝謝老師！
meizi老師
2023 04/04 14:36
不客氣的； 幫到你就好?
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